你不知道的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺小秘籍~
日期：2019-11-14 來源：財務(wù)代理、代理記賬
2019年11月1日，上海市稅務(wù)局上線了增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版。
新系統(tǒng)上線后，你知道新的“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”在操作上有什么需要注意的嗎？
小編在這里幫您整理了19個常見的操作類問題。下面，讓我們一起來看看吧！
01在首次登錄綜服平臺過程中遇到瀏覽器安全提示怎么辦？
別擔(dān)心，您可以選擇繼續(xù)訪問，并將該網(wǎng)站添加至受信任的站點。
具體操作如下：
1.在瀏覽器中，把本平臺的地址（https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn）加入可信站點，并在可信站點的“自定義級別”-“設(shè)置”中，將全部選項啟用，重啟瀏覽器生效；
2.在啟動IE時，需選中IE的快捷方式，點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“以管理員身份運行”（WINDOWS XP環(huán)境不用選擇管理員身份運行）。
溫馨提示
首次登錄應(yīng)安裝綜服平臺控件。
02增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺對哪些企業(yè)開放？
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺將取消增值稅發(fā)票認(rèn)證擴(kuò)大到所有增值稅一般納稅人。
增值稅一般納稅人取得增值稅發(fā)票（包括增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票）后，可以自愿使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢、選擇用于申報抵扣、出口退稅或者代辦退稅的增值稅發(fā)票信息。
03登錄本平臺后僅有查詢功能，無法看到勾選提交等功能頁面的原因可能有哪些？
1.請確認(rèn)您是否為轉(zhuǎn)登記納稅人，且當(dāng)前為轉(zhuǎn)登記日的下期；
2.請確認(rèn)您是否是轉(zhuǎn)登記納稅人轉(zhuǎn)為了一般納稅人，但還未到生效日期。
3.請查看本企業(yè)檔案信息確認(rèn)您是否為小規(guī)模納稅人。
04進(jìn)項發(fā)票查詢有哪些注意事項？
1.本平臺提供近期、未到勾選日期（還未到認(rèn)證抵扣期的發(fā)票）、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票的發(fā)票查詢功能；
2.查詢出的結(jié)果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票勾選認(rèn)證情況；
3.銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺中；
4.若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認(rèn)是否為增值稅發(fā)票，在全國發(fā)票查驗平臺中查詢發(fā)票是否存在。
05在勾選過程中，找不到以前月份的進(jìn)項發(fā)票怎么辦？
在勾選時，可以根據(jù)企業(yè)的實際情況來選擇開票區(qū)間。
06 電子申報過程中，提示“未獲取到進(jìn)項信息”，怎么辦？
在網(wǎng)上勾選過程中，需要按照步驟進(jìn)行“勾選—統(tǒng)計—簽名”全流程操作，這樣就能夠獲取到進(jìn)項信息啦！
溫馨提示
【勾選步驟】
抵扣勾選——發(fā)票抵扣勾選——選擇勾選時間——查詢——勾選發(fā)票——提交——提交成功
【統(tǒng)計步驟】
抵扣勾選——抵扣勾選統(tǒng)計——申請統(tǒng)計——等待5-10分鐘——統(tǒng)計完成
【簽名步驟】
確認(rèn)簽名——輸入證書密碼——確認(rèn)成功
07發(fā)票抵扣勾選時有哪些注意事項？
1.請關(guān)注抵扣勾選功能界面的當(dāng)前稅款所屬期和申報截至日期，您勾選的發(fā)票將歸屬于當(dāng)前稅款所屬期；
2.異常發(fā)票（發(fā)票狀態(tài)為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態(tài)為非正常）不能進(jìn)行勾選操作；
3.對于勾選為抵扣的發(fā)票，默認(rèn)是全額抵扣，如實際情況為不全額申報抵扣，您可自行調(diào)整有效抵扣稅額，已勾選的發(fā)票，支持撤銷勾選。
4.每個稅款所屬期可以進(jìn)行多次勾選與撤銷勾選操作；
5.“抵扣勾選統(tǒng)計”功能支持對當(dāng)前稅款所屬期勾選數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并支持對歷史屬期統(tǒng)計數(shù)據(jù)的查詢及認(rèn)證明細(xì)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出；
6.在申報期內(nèi)，在“抵扣勾選統(tǒng)計”模塊進(jìn)行申請統(tǒng)計，系統(tǒng)將鎖定當(dāng)期的勾選操作；如需繼續(xù)勾選發(fā)票，可在撤銷統(tǒng)計成功后繼續(xù)進(jìn)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作；
7.在申報期內(nèi)，如已完成當(dāng)前稅款所屬期發(fā)票的勾選操作，您需要在“抵扣勾選統(tǒng)計”功能中進(jìn)行簽名確認(rèn)操作；
8.如已取得的發(fā)票在發(fā)票抵扣勾選時查詢不到，請前往進(jìn)項發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢核實。
08 已申報清卡但未繳稅，撤銷申報會影響再次勾選申報嗎？
不用擔(dān)心，在申報期內(nèi)，撤銷申報不會影響再次勾選申報。
09如果使用同一個稅號的總分公司分開勾選，新的增值稅發(fā)票綜合平臺可以看到每個批次勾選的發(fā)票嗎？
您可以在抵扣勾選統(tǒng)計界面下方，點擊查詢本期確認(rèn)的抵扣、不抵扣的全部發(fā)票明細(xì)，通過勾選日期自行判斷。
10發(fā)票退稅勾選時有哪些注意事項？
1.外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)可以進(jìn)行發(fā)票退稅勾選，勾選確認(rèn)的發(fā)票歸屬于當(dāng)前自然月；
2.勾選成功后，還需要在“退稅確認(rèn)勾選”功能對已勾選為退稅用途的發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成功后方可完成退稅發(fā)票的認(rèn)證
3.對于已勾選未確認(rèn)的發(fā)票，支持撤銷勾選操作，已確認(rèn)的發(fā)票不支持撤銷勾選操作；
4.每個自然月內(nèi)可以進(jìn)行多次勾選和確認(rèn)操作；
5.異常發(fā)票（發(fā)票狀態(tài)為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態(tài)為非正常）不能進(jìn)行勾選操作；
6.如已取得的發(fā)票在發(fā)票退稅勾選時查詢不到，請前往進(jìn)項發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢核實。
11發(fā)票代辦退稅勾選時有哪些注意事項？
1.外綜服企業(yè)可以使用代辦退稅勾選功能，代辦退稅勾選功能勾選即確認(rèn)且不可撤銷；
2.代辦退稅勾選功能目前只適用于有“代辦退稅專用”標(biāo)識的增值稅專用發(fā)票；
3.除發(fā)票狀態(tài)、管理狀態(tài)為正常外，其他異常發(fā)票均不可作為代辦退稅憑證進(jìn)行勾選；
4.已取得的發(fā)票在發(fā)票代辦退稅勾選模塊查詢不到時，請前往進(jìn)項發(fā)票查詢模塊進(jìn)行查詢。
12簽名確認(rèn)需要輸入的密碼是什么密碼？
簽名確認(rèn)的密碼就是稅控盤證書密碼。
13為什么勾選確認(rèn)簽名按鈕是灰色的？
確認(rèn)簽名按鈕只能在申報期內(nèi)進(jìn)行。同時，需要先完成統(tǒng)計操作！
14如果只能看到發(fā)票，無法簽名確認(rèn)怎么辦？
沒關(guān)系，您可以銷統(tǒng)計后，按照“勾選—統(tǒng)計—簽名”的操作流程進(jìn)行簽名確認(rèn)。
溫馨提示
【撤銷步驟】
已申請統(tǒng)計的——撤銷統(tǒng)計——抵扣勾選——發(fā)票抵扣勾選——選擇已勾選——將需要撤銷的發(fā)票取消勾選——提交
未申請統(tǒng)計的——抵扣勾選——發(fā)票抵扣勾選——選擇已勾選——查詢——將需要撤銷的發(fā)票取消勾選——提交
15在10月份已經(jīng)通過原來的系統(tǒng)勾選了，或者前往大廳通過機(jī)器掃描或者ARM機(jī)認(rèn)證過的發(fā)票，也需要在新系統(tǒng)中勾選統(tǒng)計簽名嗎？
是的。每一所屬期，發(fā)票勾選后（包括掃描認(rèn)證的發(fā)票)，都必須要在新系統(tǒng)中進(jìn)行勾選統(tǒng)計和簽名,這代表您最后確認(rèn)的本期進(jìn)項抵扣發(fā)票，這部分進(jìn)項數(shù)據(jù)才能進(jìn)入本所屬期的增值稅申報表。
16稅款所屬期回退需要滿足哪些條件？
增值稅：
1.稅款所屬期跳轉(zhuǎn)到下期后，企業(yè)又在當(dāng)期撤銷申報；
2.系統(tǒng)從征管系統(tǒng)獲取到的當(dāng)期申報結(jié)果為“未申報”；
3.回退功能在申報期內(nèi)有效。
消費稅：
1.系統(tǒng)獲取到的當(dāng)期申報結(jié)果為“未申報”；
2.回退功能在征期內(nèi)有效。
17哪些數(shù)據(jù)可以做為成品油經(jīng)銷企業(yè)購進(jìn)數(shù)據(jù)/成品油生產(chǎn)企業(yè)票據(jù)認(rèn)證的依據(jù)？
1.發(fā)票狀態(tài)為正常的成品油增值稅專用發(fā)票；
2.稽核結(jié)果為相符的海關(guān)進(jìn)口繳款書數(shù)據(jù)。
18成品油認(rèn)證統(tǒng)計有哪些注意事項？
1.統(tǒng)計報表中包含當(dāng)期稅款所屬期（消費稅）勾選認(rèn)證的所有數(shù)據(jù)；
2.統(tǒng)計報表準(zhǔn)實時更新，具體請參看報表更新時間。
3.報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)不含認(rèn)證后變?yōu)楫惓＃ㄊЭ?、紅字）的票據(jù)。
19發(fā)票下載有哪些注意事項？
1.發(fā)票下載功能向全部增值稅納稅人開放；
2.納稅人可在此功能查詢或申請下載本企業(yè)開具的和取得的所有增值稅發(fā)票；
文章轉(zhuǎn)自：上海稅務(wù)
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